|
Faktúra |
16/2011
|
Komunálny odpad rok 2011
|
434,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
MESTO Dolný Kubín |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
69/2011
|
plyn-vyúčtovanie nedoplatok
|
4 037,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
35/2011
|
Telefón-pevná linka
|
12,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
T-COM,a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
36/2011
|
nákup toneru-projekt Konto Orange
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
ORSA, D.Kubin |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
37/2011
|
noviny SME-projekt
|
141,75 |
s DPH |
31/2011
|
|
|
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
Petit Press,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38/2011
|
nájom za plyn.kotolňu 1.Q.2011
|
2 100,00 |
s DPH |
zmluva z 16.12.2004
|
|
|
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
TEHOS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39/2011
|
zdravotná činnosť 1.Q.2011
|
137,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
PZS, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
40/2011
|
aktualizácia programu - šk.jedáleň
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2011 |
|
|
|
J. Krajčík |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
44/2011
|
Plyn 05/2011
|
1 747,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66/2011
|
inovačné vzdelávanie pre pedagógov
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
Kariérový koučing,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
69/2011
|
plyn-vyúčtovanie nedoplatok-2.str.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
33/2011
|
Správa PC siete 03/2011
|
81,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
P.Fajčál-MAXWARR |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
69/2011
|
plyn-vyúčtovanie nedoplatok-3.str.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
73/2011
|
nájom za plyn.kotolňu 2.Q.2011
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
TEHOS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
75/2011
|
plyn 07/2011
|
2 197,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
79/2011
|
Plyn 08/2011
|
2 197,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
81/2011
|
oprava šk. jedálne
|
3 892,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
VDD Orava,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
81/2011
|
oprava šk. jedálne-2.str.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
VDD Orava,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
97/2011
|
plyn 09/2011
|
2 197,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nehnuteľ.vecí zo dňa 01.03.2007
|
1.626,80 EUR |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|