|
Faktúra |
38/2011
|
nájom za plyn.kotolňu 1.Q.2011
|
2 100,00 |
s DPH |
zmluva z 16.12.2004
|
|
|
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
TEHOS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
148/2011
|
výmena svietidiel
|
2 485.98 |
s DPH |
7/2011
|
|
|
|
|
12.12.2011 |
|
|
|
EMU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
Faktúra |
37/2011
|
noviny SME-projekt
|
141,75 |
s DPH |
31/2011
|
|
|
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
Petit Press,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19/2011
|
Správa PC siete 02/2011
|
81,26 |
s DPH |
20021/01.10.2010
|
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
P.Fajčál-MAXWARR |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
105/2011
|
nájom za plyn.kotolňu 3.Q.2011
|
2 100.00 |
s DPH |
16.12.2004
|
|
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
TEHOS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
Faktúra |
161/2011
|
maľovanie stien a stropov
|
2 574.00 |
s DPH |
13/2011
|
|
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
VDD Orava,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
Faktúra |
156/2011
|
letáky a reklamné predmety
|
1 100.77 |
s DPH |
12/2011
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
VELLAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
Faktúra |
162/2011
|
výroba stolov a nábytku
|
1 617.00 |
s DPH |
11/2011
|
|
|
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
DALNO TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
Faktúra |
17/2011
|
Poistenie budov rok 2011
|
895,37 |
s DPH |
080-5008441
|
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
MESTO Dolný Kubín |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Dodávateĺské faktúry ŠJ - 07 - 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry 11-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry 10-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry 09-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
pokladňa 12/2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2011
|
Komunálny odpad rok 2011
|
434,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
MESTO Dolný Kubín |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Odberateľské faktúry ŠJ - 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatokč. 1 k Zmluve o partnerstve č. 229/ITA-ZŠ/2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ s MŠ Komenského 279/32 Dolný Kubín |
Mgr. Daša Badáňová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Komenského 279/32 Dolný Kubín |
Mgr. Daša Badáňová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry 12-2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
pokladňa 11/2020
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2020 |