Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 44/2011 Plyn 05/2011 1 747,00 s DPH 27.05.2011 SPP, a.s. ZŠ s MŠ
Faktúra 32/2011 Plyn 04/2011 1 747,00 s DPH 28.04.2011 SPP, a.s. ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/03/081 s DPH 18.03.2019 KOMENSKY VIRAL s.r.o. ZŠ s MŠ Mgr. Daša Badáňová riaditeľka školy 27.03.2019
Faktúra 69/2011 plyn-vyúčtovanie nedoplatok-2.str. s DPH 19.09.2011 SPP, a.s. ZŠ s MŠ
Faktúra 69/2011 plyn-vyúčtovanie nedoplatok 4 037,02 s DPH 19.09.2011 SPP, a.s. ZŠ s MŠ
Faktúra 66/2011 inovačné vzdelávanie pre pedagógov 1 700,00 s DPH 19.09.2011 Kariérový koučing,s.r.o. ZŠ s MŠ
Faktúra 49/2011 vodné,stočné 1.1.-6.5.2011 1 115,40 s DPH 27.05.2011 OVS,a.s. ZŠ s MŠ
Faktúra 40/2011 aktualizácia programu - šk.jedáleň 40,00 s DPH 27.05.2011 J. Krajčík ZŠ s MŠ
Faktúra 73/2011 nájom za plyn.kotolňu 2.Q.2011 2 100,00 s DPH 19.09.2011 TEHOS,s.r.o. ZŠ s MŠ
Faktúra 32/2011 Plyn 04/2011-2.str. s DPH 28.04.2011 SPP, a.s. ZŠ s MŠ
Faktúra 39/2011 zdravotná činnosť 1.Q.2011 137,81 s DPH 02.05.2011 PZS, a.s. ZŠ s MŠ
Faktúra 38/2011 nájom za plyn.kotolňu 1.Q.2011 2 100,00 s DPH zmluva z 16.12.2004 02.05.2011 TEHOS,s.r.o. ZŠ s MŠ
Faktúra 37/2011 noviny SME-projekt 141,75 s DPH 31/2011 02.05.2011 Petit Press,s.r.o. ZŠ s MŠ
Faktúra 33/2011 Správa PC siete 03/2011 81,26 s DPH 28.04.2011 P.Fajčál-MAXWARR ZŠ s MŠ
Faktúra 34/2011 stravné 03/2011-deti v HN 59,13 s DPH 28.04.2011 ZŠS, D.Kubín ZŠ s MŠ
Faktúra 69/2011 plyn-vyúčtovanie nedoplatok-3.str. s DPH 19.09.2011 SPP, a.s. ZŠ s MŠ
Faktúra 75/2011 plyn 07/2011 2 197,00 s DPH 19.09.2011 SPP, a.s. ZŠ s MŠ
Faktúra 36/2011 nákup toneru-projekt Konto Orange 80,00 s DPH 02.05.2011 ORSA, D.Kubin ZŠ s MŠ
Faktúra 30/2011 Virtuálna knižnica 03/2011 16,56 s DPH 28.04.2011 KOMENSKY,s.r.o. ZŠ s MŠ
Faktúra 29/2011 Verejná správa-rok 2011 71,00 s DPH 28.04.2011 S-EPI, s.r.o. ZŠ s MŠ
zobrazené záznamy: 261-280/1375